1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480972-148-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-CSS-INSUMOS Y MATERIALES TALLER DE DIBUJO COLEGIO ANDRES BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social SLEP MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 249 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SLEP MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Facturación Mena N°997- Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 554703,86 Dirección de Envío de la Factura Mena N°997- Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demetri Razón Social DEMETRI SPA R.U.T. 77.318.194-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Demetri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111803 Compases 1 Unidad Útiles e insumos para taller de dibujo técnico según especificaciones adjuntas. Útiles e insumos para taller de dibujo técnico según cotización D978 proveedor DEMETRI SPA $ 2.919.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.919.494 $ 2.919.494

Total Neto	$ 2.919.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.704
TOTAL OC	$ 3.474.198

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto