1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-109-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MARTA MUÑOZ SAAVEDRA FACTURA N° 12597 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1481-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso Comuna La Serena Impuesto 16668,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad   SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN DETALLES ADJUNTOS $ 87.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.729 $ 87.729

Total Neto	$ 87.729
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 16.669
TOTAL OC	$ 104.398