1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-127-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-17-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1481-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso Comuna La Serena Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viste Viste Razón Social MARIA CECILIA BRUNA BAHAMONDES R.U.T. 9.272.267-8 Sucursal Viste Viste Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 800 Unidad Colaciones segun especificaciones indicadas en anexo adjunto (pto 11), Antecedentes a incluir en la oferta (Pto.4) A entregar en Av. Fco de Aguirre 260, Tercer Piso, La Serena Según descripción especificadas por el comprador en anexo adjunto Jugo: Andina Cereal: Barra costa chupete de leche : Tafii Iran en bolsas divididas en 80 paquetes de 10. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840