1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-129-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra JORNADA MOVAMONOS POR UNA EDUC PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso Comuna La Serena Impuesto 56902,625 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilar Morlans Razón Social Pilar Morlans R.U.T. 10.309.115-2 Sucursal Pilar Morlans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 130   (1114670) COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134670 (1114670) COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.750 $ 308.750

Total Neto	$ 308.750
Descuento	$ 9.262
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.903
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 356.391