1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-141-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1315, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: NGJBRZ Ticket: 0452135327204 Ruta: La Serena/Santiago de Chile/La Serena Observacion: LSC-SCL NOV 23, 2015 Ida: 23-11-2015 Regreso: 26-11-2015   $ 235.458,00 $ 15.488,00 $ 0,00 $ 235.458 $ 219.970

Total Neto	$ 219.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 219.970