1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-152-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO DEPROV. ED. ELQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ESTAR MAL INGRESADA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1481-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso Comuna La Serena Impuesto 19979,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad   SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN DETALLES ADJUNTOS $ 105.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.153 $ 105.153

Total Neto	$ 105.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.979
TOTAL OC	$ 125.132