|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1481-154-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-8-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1481-8-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial Educación Elqui
|
|
R.U.T. |
60.902.070-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
91760,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-12-2011 |
| Entrega de productos | LOS NEUMATICOS DEBEN ENTREGARSE A SRA. LUCIA FREDES SILVA, ENCARGADA DE ADQUISICIONES EN EL TERCER PISO DE AV FCO DE AGUIRRE 260, LA SERENA
SE SOLICITA RESPETAR FECHA DE ENTREGA DE ACUERDO A SUS OFERTA DE CINCO NEUMATICOS. |
|
|
Proveedor |
...expressVirtual |
|
Razón Social |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA
|
|
R.U.T. |
7.938.776-2 |
|
Sucursal |
...expressVirtual |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 5 | Unidad | NEUMATICOS VEHICULO DE SUBVENCIONES 235/60/R16 AT TODO TERRENO.
LOS NEUMATICOS A CONSIDERAR DEBEN SER EXACTOS A LA DESCRIPCION.
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE LA SERENA, DEBE INCLUIR FLETE, ENTREGA EN AV FCO. DE AGUIRRE 260, TERCER P | |
$ 96.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 482.950
|
$ 482.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 482.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 91.760
|
|
$ 574.710
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.