Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1481-29-SE25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra	OC 1481-10-L125 ALIMENTACION SAAT LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUE<
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1481-10-L125

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Departamento Provincial Elqui
Razón Social	Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.	60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra	Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.	60.902.070-9
Dirección de Facturación	Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna	La Serena
Impuesto	130657,3
Dirección de Envío de la Factura	Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

HORARIO PARA RECEPCION DE PRODUCTOS

INDICACIONES PARA EL ENVIO DE MERCADERIA

ENCARGADO DE RECEPCIÓN:

Mariana Pinto

IMPORTANTE:

Bultos deben venir con el nombre del Establecimiento Educacional y con número de Orden de Compra, con el fin de facilitar su identificación y posterior revisión.

DIRECCIÓN DE DESPACHO:

Av. Francisco de Aguirre #260, 3° piso, comuna de La Serena.

Referencia (EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION) comuna de La Serena, región de Coquimbo.

HORARIO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS:

Lunes a Jueves, Mañana de 08:30 a 12:30 horas - Tarde de 14:30 a 17:00 horas. –

Viernes, Mañana de 8:30 a 12:30 horas

IMPORTANTE

Si como resultado de la revisión, se detectaran faltantes o piezas defectuosas en el/ los productos(s), será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario su completa reposición, así como los costos asociados a ésta. Los plazos para la reposición serán de 3 días hábiles máximo.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	ARTEOFFICE
Razón Social	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
R.U.T.	77.461.733-7
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	ARTEOFFICE
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
23153015	Artículo de alimentación	1	Unidad	COTIZACION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA EDUCATIVO. SE ADJUNTA PLANILLA "ANEXO N°3 REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS" EL CUAL DEBE SER COMPLETADO Y VALORIZADO. MAS COTIZACION PROPIA ADJUNTANDO FOTOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS.	Material cotizado incluye despacho y entrega en dirección registrada. Sucursal ARTEOFFICE.	$ 687.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 687.670	$ 687.670

Total Neto	$ 687.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 130.657
TOTAL OC	$ 818.327

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.