1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-33-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-15-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE 260, TERCER PISO Comuna La Serena Impuesto 60420 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE 260, TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 79 Unidad PAPEL IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Unidad PAPEL IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 44121506 Sobres estándar 20 Unidad SOBRE SACO BLANCO EXTRA OFICIO SET DE 50 UNIDADES   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 318.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.420
TOTAL OC	$ 378.420