Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1481-60-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra	OC compra ágil: 1481-46-COT25 LICEO JORGE ALESSANDRO RODRIGUEZ
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Departamento Provincial Elqui
Razón Social	Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.	60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.	60.902.070-9
Dirección de Facturación	Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna	La Serena
Impuesto	52483,7
Dirección de Envío de la Factura	Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

HORARIO PARA RECEPCION DE PRODUCTOS

INDICACIONES PARA EL ENVIO DE MERCADERIA

ENCARGADO DE RECEPCIÓN: Mariana Pinto Rodriguez

IMPORTANTE:

Bultos deben venir con el nombre número de Orden de Compra N°1481-60-AG25, con el fin de facilitar su identificación y posterior revisión.

DIRECCIÓN DE DESPACHO:

Av. Francisco de Aguirre #260, 3° piso, comuna de La Serena.

Referencia (EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION) comuna de La Serena, región de Coquimbo.

HORARIO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS:

Lunes a Jueves, Mañana de 08:30 a 12:30 horas - Tarde de 14:30 a 17:00 horas. –

Viernes, Mañana de 8:30 a 12:30 horas

IMPORTANTE

Si como resultado de la revisión, se detectaran faltantes o piezas defectuosas en el/ los productos(s), será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario su completa reposición, así como los costos asociados a ésta.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	INGEACEP
Razón Social	SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA
R.U.T.	77.542.561-K
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	INGEACEP
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
60121401	Marcos de madera preensamblados	15	Unidad	Marco De Madera Para Foto Títulos certificados A4 Caoba	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000	$ 75.000
60121204	Pintura de témpera lavable	5	Unidad	Tempera 12 colores Torre XL	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.000	$ 9.000
60121236	Pinceles	5	Unidad	Set de pincel ARTEL n° 2-4-8	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.250	$ 2.250
44111801	Rotuladores	12	Unidad	Marcador de pizarra ARTLINE 500 azul	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.200	$ 22.200
44111801	Rotuladores	12	Unidad	Marcador de pizarra ARTLINE 500 rojo	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.200	$ 22.200
44111801	Rotuladores	12	Unidad	Marcador de pizarra ARTLINE 500 negro	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.200	$ 22.200
44121707	Lápices de colores	30	Unidad	Lápices de colores ARTEL 12 unidades	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000	$ 48.000
60121518	Lápices de grafito	10	Unidad	Set de 12 lápices grafito 2HB triangular negro ALOCOLOR	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000	$ 12.000
12352310	Siliconas	4	Unidad	Silicona líquida 250 ml ARTEL	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.600	$ 11.600
60121112	Cartón piedra	4	Block	Bolsón cartón piedra 6 hojas TORRE	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.400	$ 8.400
14111530	Notas de papel autoadhesivo	2	Unidad	Fultons Nota Adhesiva 654 76x76 mm. 100 Unidades 5 Col. Neón Lavoro	$ 9.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.980	$ 19.980
44122101	Gomas elásticas	10	Unidad	Plasticina ARTEL extra suave 12 colores	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000	$ 18.000
14111610	Cartulina	3	Unidad	Cartulina TORRE 18 pliegos	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.800	$ 4.800
44122104	Clips para papel	1	Unidad	Clips TORRE 100 punta redonda	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600	$ 600

Total Neto	$ 276.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 52.484
TOTAL OC	$ 328.714

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante

7.295.263-4

Ver adjunto

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.