1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-61-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-26-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 129 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz #664, 3°piso Comuna La Serena Impuesto 72197,53 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz #664, 3°piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 81 Unidad PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR.   $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.891 $ 162.891 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 88 Unidad PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR   $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.096 $ 217.096

Total Neto	$ 379.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.198
TOTAL OC	$ 452.185

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto