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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1481-63-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-56-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial Educación Elqui
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R.U.T. |
60.902.070-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
19219,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FAMILY POWER SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y NEUMATICOS FAMILY POWER SPA
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R.U.T. |
77.941.799-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FAMILY POWER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad | Se requiere cotizar 1 neumático con las siguientes características:
DESCRIPCIÓN:
ANCHO: 245
PERFIL: 70
ARO: R16
Carga máxima: 107 – 975Kg
Velocidad máxima: H – 210Km/h
Tipo de terreno: HT – Neumáticos H/T para camioneta /4x4
Instalación y balanceo incluido en cotización. | |
$ 101.155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.155
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$ 101.155
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Total Neto
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$ 101.155
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.219
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$ 120.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.