1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1481-80-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-7-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1481-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 264 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui R.U.T. 60.902.070-9 Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso Comuna La Serena Impuesto 66405,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ignacio Razón Social GARCIA MARCHANT Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.560.536-9 Sucursal Carlos Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 8 Unidad Cortinas roller para oficinas Venta e instalación de cortinas roller para Departamento Provincial Educación Elqui, en tela sunscreen en color lino, beige en tono similar a la cortina vista en visita a terreno y según términos técnicos entregados. $ 43.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.504 $ 349.504

Total Neto	$ 349.504
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 66.406
TOTAL OC	$ 415.910