1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DEFOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 21567,28 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 8108 Unidad no definida Cancela Factura Nº 14631/29.08.2011, por arriendo de fotocopiadora para la Deprov. Educ. Choapa   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.512 $ 113.512

Total Neto	$ 113.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.567
TOTAL OC	$ 135.079