1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-155-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1482-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVI-RAP Razón Social MARIELA EVELYN ROJAS PEREZ R.U.T. 9.209.816-8 Sucursal SERVI-RAP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 45 Unidad Cotiza almuerzo para 45 personas. como se señala en los terminos de referencia para el día Miércoles 26 de Octubre en la localidad de Illapel IV Región. Ingresar VALOR NETO UNITARIO, Se anexan los criterios de evaluación. Se cancelará la totalidad de los   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 90101701 Gestión de cafetería 45 Unidad Cotiza servicio de cafeteria aproximadamente 45 como se señala en los terminos de referencia para el día Miércoles 26 de Octubre en la localidad de Illapel IV Región. Se anexan los criterios de evaluación. Los coffe break se garantiza el pago de 30 y pos   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560