1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-16-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de fotocopiado por los meses del 12 de Marzo al 12 de Abril 2007, por un total de 5131fotocopias que se han sacado a la fecha (ID.1482-2-CO07 y Rex.N° 016/2007) Proveniente de Licitación 1482-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LANIER NUEVA VALOR POR COPIA SACADA 5000 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LANIER NUEVA VALOR POR COPIA SACADA Se cancela Factura 9464/ 12.05.2007 por concepto de fotocopias, desde el 12 de Marzo al 12 de Abril/2007. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250