1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-18-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de fotocopiado por el período comprendido del 12 Abril al 12 de Mayo 2007, por un total de 3500 fotocopias (ID 1482-2-CO07 y Rex N° 016/2007) Factura N 9578/12.06.2007 Proveniente de Licitación 1482-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna -1 Impuesto 9975 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3500 Unidad Fotocopiadoras Se cancela Factura N° 9578/12.06.2007 por concepto de fotocopias, período del 12 de Abril al 12 de Mayo 2007. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 52.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.975
TOTAL OC	$ 62.475