1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-33-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Sericio de fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de fotocopiado por el perídodo comprendido desde el 12 de Junio al 12 de Julio 2007, por un total de 3000 fotocopias, según convenio (ID 1482-2-CO07 y Rex. 016/2007). Factura N° 09756/09.08.2007 Proveniente de Licitación 1482-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna -1 Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3000 Unidad Fotocopiadoras Se cancela Factura N° 09756/09.08.2007 por concepto de fotocopias, período del 12 de Junio al 12 de Julio 2007. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980