1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-41-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA U.SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3000 Unidad Por necesidad del servicio se requiere arrendar una fotocopiadora por el año 2012, para la Unidad de Subvención del Deprov.Educación Choapa. Por lo tanto páguese la Factura Nº 15137/29.03.2012.   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980