1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION JORNADA TRANSVERSALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 97088,48 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor donde felipa Razón Social JUANA DEL CARMEN FREZ RAMIREZ R.U.T. 8.416.604-9 Sucursal donde felipa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 172 Unidad no definida Se cancela Factura 174/12.07.2009 por 172 desayunos   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.892 $ 216.892 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad no definida Se cancela Factura Nº 174/12.07.09 por 100 almuerzos.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100

Total Neto	$ 510.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.088
TOTAL OC	$ 608.080