1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 440 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 45612,73 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Muñoz Parra Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ PARRA R.U.T. 9.837.610-0 Sucursal Juan Carlos Muñoz Parra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Mantención vehículo istitucional por rotura en el radiador y filtración de agua   $ 240.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.067 $ 240.067

Total Neto	$ 240.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.613
TOTAL OC	$ 285.680