1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-75-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2012 Nombre de la Orden de Compra JORNADA CONVIVENCIA EN EL AULA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELMYHOUSE Razón Social NICODEMUS AUGUSTO BARRAZA ORREGO R.U.T. 10.004.630-K Sucursal HOTELMYHOUSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 60 Unidad no definida     $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900