1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-85-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1482-23-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 26823,63 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Del Carmen Tapia Astudillo Razón Social ADRIANA DEL CARMEN TAPIA ASTUDILLO R.U.T. 7.243.475-7 Sucursal Adriana Del Carmen Tapia Astudillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 33 Unidad Compra servicio de alimentación para 35 personas, para el Viernes 5 de Noviembre 2010, en la localidad de Los Vilos IV Región. (Se cancelan servicio consumidos: 33 almuerzos)   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.913 $ 110.913 90101701 Gestión de cafetería 24 Unidad Compra el servicio de alimentación, para 35 personas, para el día Viernes 5 de Noviembre 2010, en la localidad de Los Vilos IV Región. Se cancelan servicios consumidos: 24 desayunos).   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.264 $ 30.264

Total Neto	$ 141.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.824
TOTAL OC	$ 168.001