1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1482-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cuzcuz Razón Social ISABEL CAROLINA DIAZ URQUIETA R.U.T. 3.869.958-k Sucursal cuzcuz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 30 Unidad Compra almuerzos para 30 personas, consistente: Entrada, plato de fondo, postre,, bebida, té o agua hierbas, día Miércoles 10 Nov./20120, a las 14:00 hrs.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 90101701 Gestión de cafetería 30 Unidad Compra desayunos para 30 personas,consistente: té, café, jugo, sandwich queso-jamón en pan de molde ( dos por personas), para ser entregados en Rotary Club-Illapel a las 10:15 hrs., día miércoles 10 Nov./2010   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900