1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1482-98-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1482-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1482-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Unidad de Compra Buin N724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Choapa R.U.T. 60.902.018-0 Dirección de Facturación Buin N724 Comuna Illapel Impuesto 35625 Dirección de Envío de la Factura Buin N724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cuzcuz Razón Social ISABEL CAROLINA DIAZ URQUIETA R.U.T. 3.869.958-k Sucursal cuzcuz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 75 Unidad Cotiza el servicio de Coffee Break para 75 personas, consistente en: Té o café, jugo, un trozo de torta y brocheta de frutas naturales. Deberá ser atendido a las 10:45 hrs. en la Casa de la Cultura, Illapel IV Región   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500

Total Neto	$ 187.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.625
TOTAL OC	$ 223.125