1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-102-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1483-27-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1483-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenix Razón Social CLAUDIO ANIBAL PESO ESPARZA R.U.T. 12.553.950-5 Sucursal Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad BREAKE PARA 100 PERSONAS. LUGAR: CAMPING DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA, A LAS 11 HORAS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO. REUNION DE DIRECTORES DE TODA LA PROVINCIA PROCESO FIN DE AÑO Y ANALISIS DE GESTION   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200