1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-110-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Toner para Jornadas del Programa Liderazgo Educativo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 11,4304 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción VALOR FACTURA. Estimados, se solicita conservar el valor del dolar al día de hoy 21 de Diciembre de 2009 por US$ 502,59, en que se genera la orden de compra por US$ 60,16 , por lo que la factura debe ser por un total de $35.981.-, iva incluído. Saludos cordiales,   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (28031) TONER HP Q2613A 30068 (28031) TONER HP Q2613A; Código: ;Región : II US$ 60,16 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 60,16 US$ 60,16

Total Neto	US$ 60,16
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,43
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 71,59