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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1483-115-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-91-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
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R.U.T. |
60.901.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Bañados Espinoza N°1854 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
579191,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bañados Espinoza N°1854 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2025 |
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Proveedor |
Hotel Agua del Desierto |
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Razón Social |
INVERSIONES TOPATER S A
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R.U.T. |
96.997.550-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Agua del Desierto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Pack | Salón para 70 personas
10 mesas
70 sillas
Amplificación
Proyector
Telón
70 Botellas de guas ½ litro – sin gas
Se aceptan cotización de acuerdo a presupuesto | |
$ 1.298.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.298.378
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$ 1.298.378
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90151602
| Productoras | 70 | Unidad | 70 almuerzos de tres tiempos, más bebidas por persona
de acuerdo a presupuesto | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 3.048.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 579.192
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$ 3.627.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.