1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-126-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico FACTURAR A: DIRECCION PROVINCIAL EDUCACION EL LOA BAÑADOS ESPINOZA 1854 CALAMA RUT 60.901.018-5 GIRO: EDUCACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 , Calama, Calama, Región de Antofagasta , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 9418,68 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA R.U.T. 80.414.200-2 Sucursal Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 AGENDA TORRE 7 DÍAS CUERO SINTÉTICO NEGRA TORRE AGENDA 7 DÍAS CUERO SINTÉTICO NEGRA 17 Unidad AGENDA TORRE 7 DÍAS CUERO SINTÉTICO NEGRA TORRE AGENDA 7 DÍAS CUERO SINTÉTICO NEGRA Código: ;Región : II $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.572 $ 49.572

Total Neto	$ 49.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.419
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.991