1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-130-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra vales para combustible seguimiento y monitoreo SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 Título Descripción Requerimiento según factura. De acuerdo a factura emitida nro. 0184607 del 16 de Diciembre de 2010. Requerimiento compra. Compra de combustible para ser utilizado en bencina y petróleo, según necesidad del servicio. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida     $ 282.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.597 $ 282.597

Total Neto	$ 282.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 282.597

Justificación de exención de impuesto