1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-134-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JORNADA SOSTENEDORES Y DIRECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 90286,518 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 2239-4-LP14 Agendas 70   (1007273) AGENDA BUHO DOCENTE PLANIFICACIÓN UNIDAD 1025273 (1007273) AGENDA BUHO DOCENTE PLANIFICACIÓN UNIDAD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.730 $ 310.730 44112005 2239-4-LP14 Agendas 40   (1007288) AGENDA BUHO PARVULARIA PROGRAMACIÓN UNIDAD 1025288 (1007288) AGENDA BUHO PARVULARIA PROGRAMACIÓN UNIDAD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.160 $ 174.160

Total Neto	$ 484.890
Descuento	$ 9.698
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.287
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 565.479