1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-21-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-02-2012 Nombre de la Orden de Compra compra de tintas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 5904,44 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO PC MYJ LTDA Razón Social TODO PC M Y J LTDA R.U.T. 77.412.250-8 Sucursal TODO PC MYJ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida     $ 15.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.076 $ 31.076

Total Neto	$ 31.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.904
TOTAL OC	$ 36.980