1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-36-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1483-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1483-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 459832,68 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUADALUPE HERRERA OXA - Casa Matriz Razón Social GUADALUPE DEL CARMEN HERRERA OXA R.U.T. 7.065.848-8 Sucursal GUADALUPE HERRERA OXA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA UNIDAD DE SUBVENCIONES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2011 (CONTRATO)   $ 2.420.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.172 $ 2.420.172

Total Neto	$ 2.420.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.833
TOTAL OC	$ 2.880.005