1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-71-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación Notebook funcionario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 3512,53 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO PC MYJ LTDA Razón Social TODO PC M Y J LTDA R.U.T. 77.412.250-8 Sucursal TODO PC MYJ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad no definida     $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 18.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.513
TOTAL OC	$ 22.000