1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-81-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación e Implementación de Comedor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 151680,61 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alexis Razón Social Cristian Alexis Torres Rivera R.U.T. 15.036.930-4 Sucursal Cristian Alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Rellenar las grietas de los muros, del hall sector cocina. Pintura de los muros del hall sector cocina, sólo primer piso. Reparación de rieles de una puerta de la mampara. Cambio de vidrio de una puerta de la mampara. Pintura de toda la mampara. Cambio de dos puertas, correspondiente a cocina y baño, mismo hall. Lijar y barnizar los dos marcos de las puertas a cambiar. Mismas especificaciones del comprador. $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.319 $ 798.319

Total Neto	$ 798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.000