1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-82-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-70-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 324 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 407341 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Agua del Desierto Razón Social INVERSIONES TOPATER S A R.U.T. 96.997.550-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Agua del Desierto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 50 Unidad Salón para 50 personas 10 mesas 50 sillas Amplificación Proyector Telón Se aceptan cotización de acuerdo a presupuesto   $ 42.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143.900 $ 2.143.900

Total Neto	$ 2.143.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.341
TOTAL OC	$ 2.551.241