1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-82-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK JORNADA PLAN REGIONAL ACTIVIDAD Nº 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 16764,65 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ximena Razón Social XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ R.U.T. 15.769.161-9 Sucursal Ximena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida COFFE BREAK JORNADA PLAN REGIONAL ACTIVIDAD Nº 12 PARA EL MARTES 23-10-2018 A LAS 10:30 HRS; 30 PERSONAS EN INSTITUTO ANTONIO VARAS COFFE BREAK JORNADA PLAN REGIONAL ACTIVIDAD Nº 12 PARA EL MARTES 23-10-2018 A LAS 10:30 HRS; 30 PERSONAS EN INSTITUTO ANTONIO VARAS $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000