1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-149-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPOS DATA Y SCANNER, por invitación a compra ágil: 1484-103-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 144280,87 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SpA R.U.T. 77.229.656-8 Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad PROYECTOR 3600 LUMENES, SEGUN REFERENCIAS ADJUNTAS   $ 288.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.294 $ 288.294 43211711 Escáner 1 Unidad SCANER DUPLEX, SEGUN REFERENCIAS ADJUNTAS   $ 471.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.079 $ 471.079

Total Neto	$ 759.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.281
TOTAL OC	$ 903.654

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto