1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-200-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA ELOISA GONZALESa compra ágil: 1484-236-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 20822,1 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA R.U.T. 14.597.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105809 Materiales para la enseñanza del arte del diseño de color sobre la tela 1 Unidad SE ANEXA LISTADO, A REVISAR PARA ENVIAR COMPLETO   $ 109.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.590 $ 109.590

Total Neto	$ 109.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.822
TOTAL OC	$ 130.412

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto