1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-26-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1484-6-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1484-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 151680,61 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS R.U.T. 10.539.958-8 Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Un servicio de Coffe Break y Almuerzos, para 100 personas, según bases. EL SERVICIO CUENTA CON VAJILLA DE LOZA Y GARZONES QUE ATENDERAN AL PUBLICO ASISTENTE $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.319 $ 798.319

Total Neto	$ 798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.000