1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO 40 COFFES JORNADA FORMACION CIUDADANA a compra ágil: 1484-31-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 49552 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudioaguayo Razón Social CLAUDIO ANDRES AGUAYO RUBIO R.U.T. 15.591.512-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal claudioaguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad UN SERVICIO PARA 40 COFFES, REQUERIMIENTOS EN DOCUMENTO ADJUNTO, A CUMPLIR CABALMENTE.   $ 260.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.800 $ 260.800

Total Neto	$ 260.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.552
TOTAL OC	$ 310.352

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto