1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-58-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PINTURA CEIA QUIMAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 58839,2 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILLEZA SPA Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA R.U.T. 77.801.641-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILLEZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida DETALLES Y VALORES EN DOCUMENTO COTIZACION ADJUNTA COTIZACION 510 EMPRESA SELLO MUJER $ 309.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.680 $ 309.680

Total Neto	$ 309.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.839
TOTAL OC	$ 368.519