1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-77-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra JORNADA REFLEXION EIN 22.08.2025 a compra ágil: 1484-80-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 92615,5 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA Y EVENTOS ACOL Razón Social YESSICA CATHERINE SALGADO RIFFO R.U.T. 13.393.701-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA Y EVENTOS ACOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad 50 servicios de coffe, segun requerimiento en documento adjunto a cumplir.   $ 9.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.450 $ 487.450

Total Neto	$ 487.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.616
TOTAL OC	$ 580.066

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.393.701-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.998.843-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 19.868.365-5 Ver adjunto