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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1484-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CARTULINAS SAAT QUIMAHUE a compra ágil: 1484-72-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Arauco
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R.U.T. |
60.902.054-7 |
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Dirección de Facturación |
Saavedra Nº512, Lebu |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
23918,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra Nº512, Lebu |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121113
| Cartulina metálica | 100 | Pliego | 100 PLIEGOS DE CARTULINA NACIONAL METALICA TONO PLATEADA | |
$ 365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.500
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$ 36.500
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60121113
| Cartulina metálica | 150 | Pliego | 150 PLIEGOS DE CARTULINA NACIONAL, METALICA, TONO ROJO | |
$ 355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.250
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$ 53.250
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60121113
| Cartulina metálica | 99 | Pliego | 99 PLIEGOS DE CARTULINA NACIONAL METALICA TONO DORADA | |
$ 365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.135
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$ 36.135
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Total Neto
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$ 125.885
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.918
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$ 149.803
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.