1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-85-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CKV - 1° COMPRA SAT REX1297 - QUIMAHUE - 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 79,8 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   80   (1072612 )PENDRIVE KINGSTON 3.0 DT100G3 16GB UNIDAD 1093612 (1072612) PENDRIVE KINGSTON 3.0 DT100G3 16GB UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,15 US$ 5,10 US$ 0,00 US$ 12,00 US$ 408,00 US$ 420,00

Total Neto	US$ 420,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 79,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 499,80