1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1485-70-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1485-74-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ASESORIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2006, EN LA COMUNA DE LOS ANGELES Proveniente de Licitación 1485-74-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Bío Bío Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío R.U.T. 60.902.066-0 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán s/n, 3º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío R.U.T. 60.902.066-0 Dirección de Facturación Caupolicán s/n, 3º piso Comuna Los Angeles Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán s/n, 3º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social hotelera muso s.a R.U.T. 96.881.390-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 21 Unidad Servicios de catering DESAYUNOS : SANDWHICH, TE O CAFE Y JUGO ; ALMUERZOS : ENTRADA PALTO DE FONDO, PAN, MATEQUILLA, BEBIDA Y POSTRE, SALON PARA TRABAJAR, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2006 DESDE LAS 9:00 HASTA 13:30 HRS. CON SERVICIO DE INTERNET $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920