1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1485-89-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Bío Bío Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío R.U.T. 60.902.066-0 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán s/n, 3º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403901 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío R.U.T. 60.902.066-0 Dirección de Facturación Caupolicán s/n, 3º piso Comuna Los Angeles Impuesto 32982 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán s/n, 3º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 2239-10-LP12 Linternas 15   (1039575 )LINTERNA FUJITEL RECARGABLE 5 LED 1059862 (1039575) LINTERNA FUJITEL RECARGABLE 5 LED; Código: 161015-5 ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $668 $ 11.141,00 $ 0,00 $ 10.020,00 $ 167.115 $ 177.135

Total Neto	$ 177.135
Descuento	$ 3.543
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.982
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 206.574