1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1485217-59-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ARF//Implementos para extensión WIFI/ Isaura Dinator/1485217-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 133 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Facturación Miraflores 222 Piso 17 Comuna Santiago Impuesto 42693,95 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222 Piso 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COBAL SPA Razón Social CONCEPTO GLOBAL SPA R.U.T. 77.584.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COBAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 1 Unidad no definida Insumos Tecnológicos para Liceo Isaura Dinator (SEGÚN DETALLE) Insumos Tecnológicos para Liceo Isaura Dinator $ 224.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.705 $ 224.705

Total Neto	$ 224.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.694
TOTAL OC	$ 267.399