1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1485465-4-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1485465-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I. Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación Lago Christie 121 Comuna O Higgins Impuesto 155830,4 Dirección de Envío de la Factura Lago Christie 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad SAM S25 ULTRA 256GB TITANIUM BLUE   $ 820.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.160 $ 820.160

Total Neto	$ 820.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.830
TOTAL OC	$ 975.990