1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1485923-13-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1485923-10-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Los Lagos Razón Social BAJ Los Lagos R.U.T. 73.108.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BAJ Los Lagos R.U.T. 73.108.000-3 Dirección de Facturación Balmaceda 1215 Comuna Santiago Impuesto 32025 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA BEATRIZ SOTO AMPUERO Razón Social CARLA BEATRIZ SOTO AMPUERO R.U.T. 17.633.663-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLA BEATRIZ SOTO AMPUERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151603 Exposiciones de arte 1 Unidad no definida Servicios de Exposición de Colectiva Maritorias en Galería Activa 2026, entre marzo y abril.   $ 177.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.975 $ 177.975

Total Neto	$ 177.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 32.025
TOTAL OC	$ 210.000